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黃山市供銷社2020年部門預算
來源: 黃山供銷集團有限公司    時間: 2020-02-03  瀏覽次數:4008  

黃山市供銷社2020年部門預算

 

目    錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算表

1.黃山市供銷社2020年財政撥款收支總表

2.黃山市供銷社2020年一般公共預算支出表

3.黃山市供銷社2020年一般公共預算基本支出表

4.黃山市供銷社2020年政府性基金預算支出表

5.黃山市供銷社2020年國有資本經營預算支出表

6.黃山市供銷社2020年收支總表

7.黃山市供銷社2020年收入預算總表

8.黃山市供銷社2020年支出預算總表

9.黃山市供銷社2020年基本支出預算總表

10.黃山市供銷社2020年政府采購支出預算表

11.黃山市供銷社2020年政府購買服務支出預算表

12.黃山市供銷社2020年項目支出績效目標及項目情況表

13.黃山市供銷社2020年“三公”經費財政撥款支出預算表

第三部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2020年收支預算總體情況說明

7.關于2020年收入預算情況說明

8.關于2020年支出預算情況說明

9.關于2020年“三公”經費預算情況說明

10.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  部門概況 

一、部門職責

根據黃山市人民政府黃政辦秘[2016]83號文件規定,黃山市供銷社主要職責是:

(一)宣傳貫徹黨和國家有關農村經濟工作和社會發展的方針、政策;

(二)研究制訂全市供銷合作社的發展規劃,貫徹開放辦社原則,指導全市供銷合作社的改革、改制和經濟發展;

(三)發展農業產業化經營,加強農村綜合服務體系建設為“三農”提供服務;

(四)抓好農村金融服務,不斷增強為農服務的實力,努力成為黨和政府密切與農民聯系的橋梁和紐帶;

(五)按照政府授權對重要農業生產資料、廢舊物資等進行組織、儲存、銷售、服務、協調和管理;

(六)維護全市各級供銷合作社的業務活動,促進城鄉物資交流;

(七)宣傳貫徹落實各級黨委、政府的有關方針、政策;并承擔著全市農業生產資料的供應,“新網工程”項目以及煙花爆竹的行業管理。

(八)承辦市委、市政府交辦的其它任務。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,黃山市供銷社2019年度部門預算只有本級預算,具體情況見下表。

 

序號

單位名稱

單位性質

1

黃山市供銷社本級

參照公務員法管理的事業單位

截至2019年12月31日,黃山市供銷社實有各類人員24人,其中:在職0人、離休1人、退休23人。

 

第二部分   2020年部門預算表     

黃山市供銷社2020年部門預算表由以下13張表格構成,具體表格內容見附表。

1.黃山市供銷社2020年部門財政撥款收支總表(附表1)

    2.黃山市供銷社2020年部門一般公共預算支出預算表(附表2)

3.黃山市供銷社2020年部門一般公共預算基本支出預算表(附表3)

4.黃山市供銷社2020年部門政府性基金預算支出預算表(附表4)

5.黃山市供銷社2020年部門國有資本經營預算支出預算表(附表5)

6.黃山市供銷社2020年部門收支總表(附表6)

7.黃山市供銷社2020年部門收入預算總表(附表7)

8.黃山市供銷社2020年部門支出預算總表(附表8)

9.黃山市供銷社2020年部門基本支出預算總表(附表9)

10.黃山市供銷社2020年部門政府采購支出預算表(附表10)

11.黃山市供銷社2020年部門政府購買服務支出預算表(附表11)

12.黃山市供銷社2020年部門項目支出績效目標及項目情況表(附表12)

13.黃山市供銷社2020年部門“三公”經費財政撥款支出預算表(附表13)

 

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

黃山市供銷社2020年財政撥款收支預算172.37萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款172.37萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入172.37萬元,上年結轉0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出0.8萬元,占0.46%;社會保障和就業支出11.64萬元,占6.75%;衛生健康支出4.64萬元,占2.69%;商業服務業等支出155.29萬元,占90.10%。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

黃山市供銷社2020年一般公共預算撥款172.37萬元,比2019年預算撥款增加28.82萬元,增長20.08%,主要原因:2020年預算基本支出中的“人事部門規定其他獎勵”增加28.82萬,2019年預算時未將其納入。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

黃山市供銷社2020年一般公共服務支出0.8萬元,占0.46%;社會保障和就業支出11.64萬元,占6.75%;衛生健康支出4.64萬元,占2.69%;商業服務業等支出155.29萬元,占90.10%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2020年預算120萬元,同2019年預算持平。

2.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)

黃山市供銷社2020年沒有此項預算。

3.一般公共服務支出(類)財政事務(款)預算管理業務(項)

黃山市供銷社2020年沒有此項預算。

    4.一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業運行(項)黃山市供銷社2020年沒有此項預算。

5.一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)

黃山市供銷社2020年沒有此項預算。

6.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)

2020年預算0.8萬元,同2019年預算持平。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)

2020年預算52.37萬元,比2019年預算增加28.82萬元,增加122.38%,增加原因主要是2020年預算基本支出中的“人事部門規定其他獎勵”增加28.82萬,2019年預算時未將其納入。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)

黃山市供銷社2020年沒有此項預算。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

黃山市供銷社2020年沒有此項預算。

10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)

  黃山市供銷社2020年沒有此項預算。

11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業行政單位醫療(項)

  黃山市供銷社2020年沒有此項預算。

      12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)黃山市供銷社2020年沒有此項預算。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

黃山市供銷社2020年一般公共預算基本支出52.37萬元,全部為離退休人員支出,主要包括:離退休人員的工資支出、人事部門規定其他獎勵、醫療調節金(退休)、補充醫療保險(退休)、離退休人員活動經費、基層黨組織活動經費。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

黃山市供銷社2020年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

黃山市供銷社2020年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,黃山市供銷社所有收入和支出均納入部門預算管理。黃山市供銷社2020年收支總預算172.37萬元,收入只有一般公共預算撥款收入、沒有政府性基金預算撥款收入和財政專戶管理非稅收入;支出包括:一般公共服務支出0.80萬元,社會保障和就業支出11.64萬元、醫療衛生支出4.64萬元、商業服務業等事務支出155.29萬元。

七、關于2020年收入預算情況說明

黃山市供銷社2020年收入預算172.37萬元,其中:一般公共預算撥款收入172.37萬元,占100%,比2019年預算撥款增加28.82萬元,增長20.08%,主要原因:2020年預算基本支出中的“人事部門規定其他獎勵”增加28.82萬,2019年預算時未將其納入。

八、關于2020年支出預算情況說明

黃山市供銷社2020年支出預算172.37萬元,比2019年預算撥款增加28.82萬元,增長20.08%,主要原因:2020年預算基本支出中的“人事部門規定其他獎勵”增加28.82萬,2019年預算時未將其納入。

九、關于2020年“三公”經費預算情況說明

黃山市供銷社沒有“三公”經費預算支出。

十、其他重要事項情況說明

  1. (一)項目及績效目標情況(見附表12)。

    1.“黃山市供銷社綜合改革補助經費項目。

    (1)項目概述。根據《黃山市人民政府辦公廳關于轉發黃山市供銷合作社綜合改革實施方案及配套制度的通知》和《安徽省供銷社關于加快推進基層組織建設的指導意見》相關文件要求,結合我市基層社“小、弱、少、散”的狀況,為加快推進我市基層社建設步伐,培育農業農村發展新動能,提升為農服務水平,由市供銷社(供銷集團)組織落實恢復、重建、改善一批基層社,以增強黃山市政府服務“三農”工作,不斷夯實為農服務基礎,提高服務社會發展能力。

    (2)立項依據。黃山市人民政府黃政辦秘[2016]83號文件和市政府2016年1月13日常務會議研究通過的《黃山市供銷合作社綜合改革實施方案》。

    (3)起止時間。2020年1月1日-2020年12月31日。

    (4)項目內容。基層社建設項目。

    (5)年度預算安排。財政撥款預算120萬元。

    (6)績效目標和指標。進一步完善屯溪區徽晟供銷社、黟縣有農供銷社兩家標桿社經營網點;全力打造8-10個較有活力的基層社,分類指導、恢復重建;加快探索與黟縣有農供銷社的合作模式,以及有農供銷社下屬的11家村級基層社工商注冊登記事宜;大力推進全市系統22家基層供銷社工商注冊登記,力爭到年底基本實現基層社鄉鎮全覆蓋。

    (二)機關運行經費。

    黃山市供銷社2020年沒有此項預算。

    (三)政府采購情況。

    黃山市供銷社2020年沒有此項預算。

    (四)國有資產占有使用情況。

    截至2019年12月31日,黃山市供銷社固定資產總金額331.66萬元,同上年持平,其中,土地、房屋及構筑物248萬元、通用設備83.66萬元。

    已車改事業單位車輛2輛。

    截至2019年12月31日,沒有單位價值50萬元以上的通用設備。

    2020年部門預算安排購置車輛0輛,購置費0萬元。其中:一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。

    2020年部門預算安排的購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

    (五)績效目標設置情況。黃山市供銷社2020年項目支出按規定50萬元以上的項目設置支出績效目標,其中,部門預算批復了黃山市供銷社綜合改革補助經費120萬元;50萬元以下的其他項目支出按規定實行部門自評或第三方評價。

    第四部分 名詞解釋 

    一、財政撥款收入指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
        八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

表1:2020年部門財政撥款收支總表

表2:2020年一般公共預算支出表

表3:2020年一般公共預算基本支出表

表4:2020年政府性基金預算支出表

表5:2020年國有資本經營預算支出表

表6:2020年部門收支預算總表

表7:2020年收入預算總表

表8:2020年支出預算總表

表9:2020年基本支出預算總表

表10:2020年部門政府采購預算支出表

表11:2020年部門政府購買服務預算支出表

表12:項目支出績效目標批復表

表13:“三公”經費財政撥款支出預算表

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黃山供銷集團 創建于1957年,經近60年的發展壯大,公司現已成長為國家大型一檔企業。
投資的行業主要涉及工農業投資、合作金融、電子商務等領域,投資的企業近20家!
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